行政管理制度【推荐】
在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的行政管理制度，希望能够帮助到大家。
行政管理制度1
快递管理规定
一、总则
为了有序的控制和管理快递，保证业务的正常开展并有效降低行政费用，特制定此规定。
二、一般规定
各部门快递的寄发、查询及费用结算等工作由前台负责。前台每日根据发件联编辑《快递登记表》。
三、快递发送
3.1一般快递：
在寄件当日向前台索取包装和快递单，自行填写完快递单后连同快件，在快递取件前放于前台；
前台人员接到快件后应及时电话通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询。
3.2当天件（11点前）
使用顺丰或万邦速递，在填写完快递信息后录入到指定Excel文件，并电话通知快递员取件。
3.3隔天件
重要的.文件仍使用顺丰速递，一般性的文件使用其他签约快递。
3.4特殊要求（17点前）
寄送快递的部门将特殊需要告知前台，由前台安排尽快寄出。
四、快递查询
如需对快递在途情况进行查询，可由前台代办并将查件结果及时告知。
五、快递签收
收到公司邮件，由前台代为收件后应及时转交到有关部门，并登记签收以备查验。
公司收到外来私人邮品，应及时通知收件人当面签收。
六、其它事项要求
私人快递可由公司代发，费用当场现金自理，不可由公司垫付；
如邮件涉及客户信息的，应注意对客户信息的保护；
各部门发件人需自行认真填写快递单信息，确保递送顺利；
发送物品时，如运费过高需提前与前台说明发件理由后方可发件。
行政管理制度2
为强化大厅窗口的日常管理，推进窗口规范化建设，就中心窗口工作月度考核管理规定如下：
一、考核对象
进驻行政服务中心的各部门（单位）窗口及中心机关的所有工作人员。
二、考核原则
采取日常巡查和不定期抽查相结合的原则，实行每日登记，按月考核，其结果将作为年度考核的主要依据。
三、考核内容
（一）工作形象（10分）
标准：思想作风正，服务质量优，大局观念强，群众评价好。
有不文明言行，与服务对象发生争吵的，经查实，每次扣3分；上岗着装不整，影响窗口形象，每次扣分；工作时间玩游戏、上#聊天、大厅内吸烟、大声喧哗、嬉闹、下班后不关闭计算机，每次扣1分。重复违返上述规定，累加扣分。
（二）工作态度（10分）
标准：爱岗敬业，真诚待人，热情服务，服从管理。
1、对工作态度消极、敷衍塞责，每次扣2分。
2、不服从管理和协调，每次扣3分。
3、工作不负责任，引起服务对象不满或投诉，每次扣5分。
（三）工作质量（35分）
标准：提速提效，公平公正，照章办事，服务规范，讲求诚信。
1、严格落实首问责任制、一次性告知制、即时办理及承诺办理制、项目联审制等制度。对服务对象所提交的申请材料不全没有做详细说明，每件扣2分；服务对象不明白办事程序，不做详细解释，每件扣2分；属承办件的，没有承诺办理时限，没有在承诺时间内办结，每件扣2分；在联办件的办理过程中，窗口接到《联办通知书》后，不主动协调办理，而是要求服务对象自己办理，给服务对象造成麻烦，每件扣3分；要求申报人提交与其申请事项无关的材料，每次扣3分。
2、按要求正确使用“区#上审批系统”，做到审批系统的日常维护和办件录入工作。#审办件量低于实际办件量的90%，扣8分，#审办件量低于实际办件量的80%，扣10分，#审办件量低于实际办件量的70%，为0分；即办件没有及时录入的，出现一次扣分；无正当理由，被“电子监察系统”亮红灯的，每亮一次红灯扣1分，依此类推，扣完为止。
3、以各种借口故意刁难服务对象，经查实每件扣5分，并实行通报，告知窗口单位。
4、政策执行不当或因个人失误造成办理结果有差错，视其情节每次扣3-5分。
5、被办事人投诉或评议为不满意，经查实确属工作人员主观责任的事项，每次在投诉内容扣分的基础上加扣5分。
6、不按时上报各种表格的，扣2分。
（四）工作纪律（35分）
标准：按时出勤、勤奋敬业、遵章守纪、恪尽职守。
1、无故缺席或迟到早退累计5天，取消本项得分。
2、自觉遵守“中心”考勤制度，得20分，病事假每月累计超过5天，扣2分；迟到、早退每次扣1分，擅自离岗，每人次扣1分，旷工每半天扣2分。
3、会议、学习无故不参加，每人次扣1分。
4、违反大厅有关收费管理规定，加收不合理收费或在“中心”之外收费，每次扣5分。
5、酒后上班、滋事，每次扣10分。
6、主动要求申办人出面表场或索要锦旗，每次扣10分。
（五）规范收费（10分）
标准：严格执行各类收费标准，不准擅自变更收费标准，不得收取收费标准外的其他费用。
1、擅自提高收费标准的，扣3分。
2、“搭车”收费，扣5分。
四、工作要求
（一）加强组织领导。“中心”将成立月度考核领导小组，由“中心”主任担任组长、分管副主任担任副组长，督查科具体负责考核的'组织及实施。开展月度考核，是今年“中心”工作的一项创新举措，各窗口工作人员务必高度重视，积极配合，确保月度考核不走过场，力争工作实效。
（二）完善考核机制。考核采取日常巡查与不定期抽查相结合。日常巡查由“中心”督查科和综合科实行轮班制，原则上每个工作日应不少于两次到大厅巡查，以便及时发现问题，确保考核实效。针对行政审批重点部门、重要环节、#上审批录入等工作情况实行不定期抽查，原则上每月不少于两次。日常巡查与不定期抽查实行积分考核制，每月满分100分，每月5号前通报上月考核情况，月度考核将作为年终考评的主要依据。
（三）严格奖惩措施。对照考核内容，严格兑现《中心人员津贴发放办法》。同时，为了进一步落实责任，凡被区效能办督查通报的，扣发中心值班人员岗位津贴300元，扣发主任、分管副主任岗位津贴200元；凡被省、市效能办督查通报的，扣发中心值班人员岗位津贴400元，扣发主任、分管副主任岗位津贴300元。扣发的所有岗位津贴将全部用于奖励年度“优秀窗口工作人员”。
行政管理制度3
制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们提供的制度文章供您参考：
为切实做好行政执法案卷的管理工作，使之规范化、系统化，特制定本制度。
一、案卷由办公室统一管理，专人负责。
二、案卷管理应确定固定的场所、设备和设施，专柜专储，要有严密的放火、防盗等防范措施。
三、办公室负责案卷的收集、登记、整理、分类、编号、装订、归档、保管。
四、各执法单法执法完毕的`案件文书要齐全，并及时交办公室，办公室接受案卷时要逐卷登记并办理交接手续。
五、对五大类备案的案卷要专人登记、造册管理。
l、上报质量技术监督部门及上级行政部门交办的案件;
2、跨行政区域的案件;
3、涉外案件;
4、经人民法院判决的案件;
5、向司法部门移送的案件。
六、凡借阅、查看案卷等，必须经单位负责人批准，办理必要的手续方可借阅、查看，并限期收回。
七、管档人员要严格执行档案管理的规定，尽职尽责，无案卷管理失误。
行政管理制度4
第一章总则
第一条为规范单位的收入管理，合理有效地使用资金，保障单位健康发展，根据国务院和财政部有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位的收入管理行为。
第三条本制度用于保障单位收入准确、及时计量和核算。
第四条收入是指单位开展业务活动及其他活动依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
第五条收入核算是指对收入取得的过程及其去向进行正确、系统、完整、及时地记录、反映和监督等一系列经济活动。
第二章收入的分类
第六条单位收入分为：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入和其他收入等。
第七条财政拨款收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。
第八条事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
第九条上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
第十条其他收入是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
第三章收入的确认和核算
第十一条财政拨款收入的确认和核算
（一）财政直接支付收入确认单位收到财政国库支付执行机构委托代理银行转来的“财政直接支付入账通知书”时，按入账通知书中标明的金额确认收入。
（二）财政授权支付收入确认的“授权支付到账通知书”时，按到账通知书标明的额度确认收入。
（三）财政实拨资金收入确认将资金直接拨入事业单位的开户银行事业单位在收到开户银行转来的收款通知时确认补助收入。以实际收到货币资金确认收入。
（四）财政补助收入的核算设置“财政拨款收入”总账科目，设“基本支出”和“项目支出”明细科目，在基本支出科目下设“人员经费”和“日常公用经费”两个明细科目。财政补助收入年终余额转入“事业结余”，设“基本支出”、“项目支出”明细帐。
第十二条事业收入的确认和核算
（一）事业收入的确认
核算开展各项业务活动及其辅助活动取得的收入，单位取得的按照“收支两条线”管理要求，应纳入预算管理或应缴入财政专户的预算外资金，不能直接计入事业收入，应根据上缴方式的不同，直接缴入财政专户或由单位集中后上缴财政专户。根据经过批准的部门预算、用款计划和资金拨付方式，事业单位收到将财政专户返还款时，再计入事业收入。
（二）事业收入的核算
单位应设置“事业收入”总账科目核算事业收入业务。设置“事业收入”科目按收入的种类或来源设明细科目，在收到款项或取得收入时确认事业收入，年终余额按规定将“事业收入”科目余额转到“事业结余”科目。
第十三条上级补助收入的确认和核算
（一）上级补助收入的确认
核算从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，属主管部门或上级单位用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨入的非财政补助资金，用于补助事业单位的日常业务，若是指定专项用途并需单独报账，不能作为上级补助收入。
（二）上级补助收入的核算
设置“上级补助收入”科目。收到上级补助收入时，登记实际收到的上级补助收入数，年终结账时，将余额全数转入“事业结余”账户，结转后，科目无余额。第十四条其他收入的确认和核算
（三)其他收入核算的确认
其他业务收入，例如：有价证券及银行存款的利息收入、固定资产的残值变价收入，以实际收到货币资金确认收入。单位经营过程中发生的其他收入，可根据实质重于形式的原则加以确认。
（四）其他收入的账务处理
单位设置“其他收入”科目，用来核算拨入经费和预算外资金收入以外的收入，其贷方登记其他收入的增加数，借方登记冲销转出数，平时本科目贷方余额反映其他收入累计数。年终结账时，本科目贷方余额转入“结余”科目，结账后，本科目无余额。本科目可按收入的`主要类别设明细账，进行明细分类核算。
第四章非税收入管理
第十五条非税收入管理范围包括：政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、其他政府非税收入等。政府非税收入实行“收支两条线”管理。经营服务收入依法纳税后的余额、与非税收入有关而暂时收取的款项（含暂扣款、保证金、押金等）也要缴入财政专户，实行“收支两条线”管理。财务部门要严格按照收费许可证批准的收费项目及收费标准实行收费。除财政部另有规定外，执收单位收取政府非税收入，必须严格按照财务隶属关系分别使用财政部或省、自治区、直辖市财务科统一印制票据，并及时上缴财政专户。
第五章价格确定管理
第十六条行政事业类收入价格确定管理，根据《国家发改委、财政局关于印发的通知》（发改价格[20xx]532号）和省、市相关文件要求，规范单位行政事业收入价格确定管理。
第十七条对其他收入价格确定管理，根据经济规律要求，成本控制前提下，编制项目预算，形成项目报价，并报相关部门负责审批后通过，规范对其他收入价格确定管理。
第六章票据管理
第十八条
票据由财务科按票种设置票据登记簿，如实反映收费、罚没票据的购领、使用、结存情况，并定期向同级财政收费管理机构报告。收费、罚没票据在启用前，应当检查票据是否有缺页、漏页、重号等情况，一经发现，应及时向同级财政收费管理机构报告。开具的票据必须内容完整，字迹工整，印章齐全。如填写错误，应另行填开。填错的票据应加盖作废戳记，保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。如发生票据丢失，应及时查明原因，声明作废，并写出书面报告，报同级财政收费管理机构处理。
第十九条
已开具的收费、罚没票据存根，应妥善保管，保管期一般应为五年。保存期满需要销毁的票据存根，报同级财政收费管理机构核准后销毁。
第二十条
资金往来结算票据原则上由财务部使用，各部门因业务需要，经领导批准方可领取资金往来结算票据。在使用中，要严格按资金往来结算票据使用范围使用票据，严禁以资金往来结算票据代替收费票据使用。
第七章单位收入的监督
第二十一条任何部门一律不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入等都必须交回财务科，不得私自截留、自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，将依法严肃处理。
第二十二条依法积极组织收入，各项收入应符合国家的收费政策和管理制度，做到应收尽收，有无超收乱收的情况。
第二十三条单位预算外收入与经营收入应划清，对经营、服务性收入按规定依法纳税。
第八章附则
第二十四条本制度单位财务部负责解释。
第三十五条本制度自发布之日起施行。
行政管理制度5
一、 职责总述:
1、本类工作是在行政副总监督下,办理日常工作。
2、遵守国家和公司内部的规章制度。
3、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
二、所受监督:
1、接受本公司行政副总经理的指令和监督。
2、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
三、所施监督:
有直接下属:对办公室、总务室、人力资源所属人员有监督、指挥的权限。
四、工作范围:
(一)、外联方面:
办理公司与国家职能部门有关事宜及协调关系。
(二)、办公管理方面:
1、公司文档及公章印鉴的管理。
2、公司固定资产、办公用品的采购与管理。
3、公司办公环境、卫生及安全的管理。
4、公司文件打印、抄送、会议记录的管理。
5、公司职工考勤及车辆调配的管理。
6、公司ci 策划及实施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培训、考核、考评。
2、公司岗位制度及工作程序的制订、修改和发布。
3、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
(四)、福利方面:
1、公司员工文体活动的计划与实施。
2、公司职工的福利及养老保险手续的管理。
3、公司职工内部婚丧嫁娶的'管理。
五、主要权力:
对下属有人事任命、监督、检查及奖罚提议权
六、领导责任:
1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
2、对工作程序的正确执行负责。
3、对本行政部门所掌握的公司秘密负责。
七、所需条件:
1、高等专科学校毕业,两年工作经验以上。
2、了解国家的政策、法规、法令。
3、有一定处事能力。
八、工作时间:
在制度内工作,早八点至晚五点。
九、工作环境:
公司办公室。
行政管理制度6
第一条、总则
1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
第二条、档案管理
1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅与索取
（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
4、档案的销毁
（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第三条、印鉴管理
1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印鉴的.介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四条、公文打印管理
1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
第五条、办公及劳保用品的管理
1、办公用品的购发
（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。
（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。
（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。
（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。
（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
2、劳保用品的购发
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
第六条、库房管理
1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。
2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
3、物资入库后，应当日填写账卡。
4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第七条、报刊及邮发管理
1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
第八条、附则
1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。
（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
3、本规定从发布之日起生效。
行政管理制度7
1)认真学习并且执行国家安全生产方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。
2)参加公司和部门组织的安全活动和安全会议，参加公司和部门组织的安全教育培训。对本岗位的安全生产负直接责任。
3)负责文书管理工作，保证公文及时正常流转，并妥善保管文件资料，监督落实情况。
4)负责公司档案管理工作，提供档案利用服务。
5)负责公司会议组织管理，落实会议精神。
6)协助部门领导做好重大活动组织与接待工作
7)协助部门领导做好办公室日常行政管理
8)负责办公室日常事务管理
9)协助部门领导做好企业文化建设工作
10)协助部门领导搞好对外宣传和公共关系
11)参与拟订本部门安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案。
12)参加本部门危险源辨识，落实本岗位危险源的`安全管理措施。
13)检查本岗位的安全生产状况，及时整改查出的问题。
14)有权拒绝下达的违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。
15)积极参加岗位技术练兵和事故预案演练;加强安全自我保护，切实做到“四不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害)。
行政管理制度8
第一章总则
第一条为了提高车辆的使用效率，节约开支，规范车辆管理，保证车辆安全，特制定本制度。
第二条适用于我局所有职工（包括劳务派遣员工）和我局所有的公务车辆。
第二章车辆使用管理
第三条办公用车由办公室集中管理、统一调度，并指定车辆管理员具体负责。
第四条局领导不设专车，局领导和各科室工作人员因公事用车提前与办公室预约，办公室根据工作需要和用车范围给予合理安排调度，不允许个人直接调动驾驶员出车。去沈阳市（包括抚顺、本溪、辽阳）以外的地区出差，由办公室统一安排驾驶员出车。特殊情况下如办公室人员因工作脱不开，由用车部门可安排开车技术较好的职工开车。
第五条严禁公车私用，违者按有关文件规定处理。
第六条用车登记。办公室统一协调派车，用车前驾驶员到办公室填写“用车登记表”，用车登记表分为用车部门、用车事由、带车人姓名、司机姓名、前往地点、行驶里程、出发时间、交车时间、取车时车况有无异常、交车时车况有无异常等项目，由司机本人如实填写，每次用车都要登记。登记完毕，到管理员处领取车钥匙、加油卡。
第七条油料管理
1、办公室统一购买加油卡，车辆采用加油卡加油，原则上不准在外现金加油。各科室用车时，到办公室领取加油卡，加油时要到能使用加油卡的加油站加油，并保留加油小票，交车时粘贴在用车登记表的加油小票粘贴处。
2、特殊情况不能使用加油卡时，驾驶员应与车辆管理员沟通，经车辆管理员同意后方可以现金方式加油，详细记录时间、地点、升数、现金额，回单位及时核报，并在加油小票粘贴处写明情况。
3、车辆管理员要视行驶里程对加油情况审查，防止加油卡私用。
第八条车辆管理人员应加强车辆情况检查，不派有故障、未检验合格、保险到期的车辆。
第九条车辆行驶证放置在车内，车辆管理员要定期检查，防止丢失。
第三章安全行车
第十条驾驶员出车前要对车辆认真检查，确保车容整洁、车况良好。出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆带故障行驶。
第十一条驾驶员出车前应保持良好的精神状态，身心不适随时报告，严禁带病驾驶。
第十二条驾驶员和车辆管理员通讯工具要保持24小时畅通，便于随时掌握车辆情况。
第十三条驾驶员开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。
第十四条严禁私自用车、严禁酒后开车、严禁将车借予他人或非驾驶人员驾驶，造成严重后果的，将对当事人严肃处理，触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。
第十五条车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告车辆管理员，及时处理，不得隐瞒不报。
第四章车辆停放
第十六条当日能返回的派车任务，车辆不得在外过夜，驾驶员必须将车辆停放回单位。
第十七条当日不能返回的派车任务，驾驶员应将车辆停放在安全的地方或有人看管的停车场并将车辆锁好。
第十八条除确因工作需要在外地不能返回单位外，下班后、公休及节假日公务用车一律回单位停放。
第五章车辆维修保养
第十九条车辆保养。车辆管理员负责定期按要求进行保养，防患于未然；定期洗车，保持车内外清洁卫生；机件要定期检查、擦拭、保养，确保车辆完好。
第二十条车辆维修。发现故障，驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室负责人汇报。车辆维修、设备更换和增添须经办公室负责人同意，司机不得自行决定（特殊情况除外，但事后应及时报告）。车辆在维修的过程中，车辆管理员必须在维修现场进行监督，如发生项目变动，必须及时报告办公室负责人，经同意后方能维修。长途出车发生故障时驾驶员要及时向办公室报告并提出修车意见，经同意后进行修理。办公室要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，方能结算有关费用。
第六章责任划分及内部问责
第二十一条办公室车辆管理员应加强车辆管理，及时清洁、保养、排除故障、检车、购买保险，使车辆处于完好状态。
第二十二条如派出车辆有故障、检验过期、保险过期：
1、出车之前用车部门发现，办公室负全部责任，追究车辆管理员责任。
2、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方无责任的事故，办公室和用车部门各付一半责任，由办公室牵头处理相关事宜。
3、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方负部分或全部责任的事故，用车部门负主要责任，办公室负次要责任。由用车部门牵头处理相关事宜。
第二十三条在派出车辆合格的情况下，行车过程中发生事故，用车部门负全部责任，负责处理相关事宜。
第二十四条在行车过程中发生问题，如果因驾驶员驾驶资格或违反交通法规原因导致保险不能正常履行的，用车部门负全部责任。
第二十五条在行车及停车时因违反交通法规所产生的处罚由用车部门和驾驶员负责。
第二十六条酒后开车、将车借予他人、将车交给非驾驶人员驾驶等以上行为发生严重后果的，用车部门负全部责任，行为人承担全部后果。
第二十七条未进行登记或未告知车辆管理员，私自用车的，出现问题，行为人负全部责任。
第二十八条未经车辆管理员同意，现金加油的，不予报销。
以上行为如果触犯刑律的将交由司法机关追究刑事责任。如果行为人受到刑事处罚我局将会依照《公务员法》给予相关处理。
本制度由办公室负责解释，自印发之日起执行。
为使公司行政车辆有效使用、合理管理，提高车辆使用效率，降低车辆油耗，特制定本制度。本制度适用于公司总部、分公司和工厂行政车辆管理。
一、管理总则
1、公司行政车辆的定位：服务于公司经营、生产、营销、工程、活动等事务。公司行政车辆优先保证工程抢修、销售重要客户拜访和工程验收、紧急采购和紧急发货等重要而紧急事宜；各使用部门使用车辆需要经过相应流程审核，经批准后，车辆管理部门安排出车。
2、分公司车辆管理责任人为分公司总经理、工厂车辆和西直门总部车辆管理由行政部直接负责，行政部对分公司车辆使用和管理进行监管，并留有车辆备用钥匙。行政部车辆管理直接负责人负责建立所有车辆档案，详细记录每辆行政车辆的机动车信息、维修保养、车辆年审记、车辆保险税费缴纳等情况，分公司同步建立相应的车辆档案。
3、严禁公司非专职驾驶员驾驶公司车辆，如有特殊原因需经总经理批准后方可执行，否则由当事人承担全部责任。
4、随车人员应遵守驾驶员行车规定，注意交通安全，不能随意叫驾驶员停车，非停车路段驾驶员有权拒停，严禁在车内嬉戏，打扰驾驶员驾驶。
5、为了提高驾驶员服务质量，乘车人员有义务对驾驶员技术、服务质量等进行评价。评价结果作为驾驶员考核重要依据之一。具体内容详见《驾驶员服务质量评估表》。
二、车辆申请
1、车辆使用申请，实行审批制度，车辆使用部门或个人需理由充分，符合公司行政车辆定位原则；车辆管理部门需考虑事情轻重缓急，并估算派车成本，如确实需要派车方能签批。
2、原则上使用部门至少提前一天申请车辆。申请流程：使用人提出申请—部门领导批准—车辆管理部门批准—通知驾驶员出车。具体流程：使用部门或个人填写车辆《派车单》，经部门负责人或高管批准，车辆管理负责人签字方可派车。
3、工厂车辆申请和西直门总部用车需经行政部车辆管理直接负责人签字确认，分公司车辆由分公司总经理签字确认，如签字人不在现场，可电话确认，事后第一时间补签字。
4、特殊紧急情况（如工伤、紧急病人或其它紧急事件）时必须得到车辆管理部门认可同意放行，同时驾驶员在行政日志上注明，车辆返回后由车辆使用部门补办用车手续。
三、车辆费用
1、行政车辆费用项目可分为：油费，过路过桥费、停车费、维修保养费等。
2、公司统一配置加油卡，由车辆管理部门充值和记录，当油卡金额不足时，由驾驶员把行车日志记录提供车辆管理部门，核实后方可充值。
3、车辆管理部门每天统计车辆费用，将费用明细上报至行政部。行政部车辆管理负责人每周末根据统计的行政车辆费用进行分析，并将产生的费用分摊到使用部门或者个人，并列出车辆费用分析柱状图。具体内容详见《行政车辆费用分析表》。
4、报销行政车辆费用时，车辆管理部门、财务部需对其行车日志进行核对，与行车日志不符的费用和多出油耗不予报销，由驾驶员承担。其他由于驾驶员违章行车、停车的费用，公司一概不进行报销，特殊情况需呈报公司总经理方可报销。
5、兄弟公司车辆借用需经董事长批准，并仔细核对行车路线和行车产生的费用后，按照相关手续签字确认。
四、车辆违章处理
1、行政部每月底以网络或电话查询当月各车辆有无违章记录，一旦查出超速，闯红灯，违规乱行驶的`罚款记录，其责任及交通管理部门罚款全由司机个人承担；特殊情况呈总经理批准可酌情处理。驾驶员违章行车公司对其追加罚款50元/次。3个月安全驾驶无违规行为公司奖励安全驾驶100元。
2、公司如有驾驶员离职，行政部应查询离职日前有无违章行驶记录，如有违章记录，其罚款将在薪资结算时通知财务扣除。
五、车辆肇事处理
1、发生车辆事故后驾车驾驶员应迅速以电话通知行政部车辆管理负责人，同时报警并报保险公司备案，请求交通部门处理，若车辆有较大的损伤或人员有严重的伤亡时，应同时通知公司车辆负责人或相关领导前往事故现场协助处理。公司相关人员接获事故通知后，应立即前往事故地点查勘处理。分公司出现上述问题第一时间通知分公司总经理进行处理。
2、肇事后畏罪潜逃者，公司将移交司法机关处理，并即予解除劳动合同。
六、车辆保养与维修
1、驾驶员应遵守车辆保养规范的执行，按照每辆车保养规范保养，以维护车辆最佳状况。
2、如需维修保养，驾驶员须于维修前向车辆管理负责人陈述原因，批准后方可执行。如车辆在出车过程中出现故障，驾驶员应电话通知车辆管理部门，否则维修费用不予报销。
3、驾驶员须随时注意轮胎气压情形，对于车辆操控若发现异常应立即进维修厂检查，并提出具体的维修意见（包括维修项目和预计费用等）。
七、车辆卫生标准
1、车辆外部整体清洁、无漆皮脱落，风挡、后视镜和车窗玻璃无明显污迹、无破碎和裂隙。
2、车辆座椅保持干净、无污痕。
3、各项服务设施齐全有效、无损毁。
4、车内地面干净无废弃物、杂物、车厢内无明显异味。
5、车内禁止吸烟，如接待客人吸烟，应礼貌劝说。
6、司机每天应填写车辆日检表，具体内容详见附件《车辆日检表》。
7、定期对车辆卫生等进行抽查，如不符合标准，处罚驾驶员10元/次。并将抽查结果上报行政部。
八、驾驶员行为规范
1、按公司规定着装，服装整洁，头发整齐，驾驶员要合理安排作息时间，保持良好的精神状态。
2、对乘车人热情、礼貌，周到细致；客人上下车时要主动开关车门；客人有行李时要主动帮客人拿行李；车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插话。严禁对客人有不礼貌的言行举止，严格执行公司保密制度。
3、手机必须24小时保持开机，如用车时发现关机找不到驾驶员而没有合理和属实原因，一律罚款10元/次。
4、须遵守《中华人民共和国道路管理条例》及有关交通安全管理的规定、安全驾驶；遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车，不得酒后驾车。
九、驾驶员管理
1、应经常检查所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全、有效。
2、必须服从车辆管理部门的调度，统一指挥，不得无故拒绝出车。
3、上班时间，如不出车，驾驶员须在自己的办公地点等待指令或进行车辆保洁等相关工作，不准随便离开办公室。有事离开时要告知车辆管理负责人去向和所需时间，经批准后方可离开，并按公司规定办理外出手续。出车返回，应立即告知。车辆应停放在公司指定的位置，外出行车时，驾驶员不得以任何理由故意刁难用车人。
4、出车前需将具体时间、去往地点、行驶公里数、各种费用要认真填写行车日志，并有用车人签字确认，否则视为驾驶员私自使用公司车辆，车辆产生的费用由驾驶员承担。
5、出车前认真检查车辆状况，排除异常，如不能出车要申报原因，经管理部门批准后安排相关事宜。
6、不可将车辆交由他人驾驶，一经发现，驾驶员和代驾驶人员罚款500元/次。情节严重者解除劳动合同。如有特殊情况须经总经理批准。
7、驾驶员不得用公司车辆搭乘与出车以外其它任何人员，造成严重后果的，由驾驶员承担全部责任。
8、做好车辆防盗、防窃工作，离开车辆时，锁好门窗，确保夜间车辆安全，车辆返回应停在公司指定位置，如车辆去外省市办理业务过夜，需经总经理同意，并将车辆停放在安全、指定位置。如因驾驶员的疏忽造成的被盗窃损失，保险赔偿外的损失由当事人承担；车辆保养不善造成损失，经济损失视情况由驾驶员承担相应部分；若因停放或驾驶不当导致车辆损坏，按损坏程度给予追究驾驶员责任。
十、其他
1、本制度包含如下附件表格：《车辆派车单》、《车辆日检表》、《车辆维修保养记录表》、《车辆年审记录表》、《行车日志》、《驾驶员服务质量评估表》、《车辆费用分析表》、《行政车辆管理总台帐》。
2、本制度自下发之日起开始实行。
行政管理制度9
z小学行政管理制度旨在规范学校内部的管理工作，确保教育教学活动的有序进行，提高行政效率，保障师生权益，促进学校的.长期稳定发展。通过明确职责、规定流程、设定标准，它能够降低管理混乱的风险，提升教育质量，为全体教职员工提供一个公平公正的工作环境。
内容概述：
z小学行政管理制度主要包括以下几个关键方面：
1. 组织架构：明确各个部门的设置、职责划分及相互协作机制。
2. 岗位职责：详细规定每个岗位的工作内容、权责和绩效考核标准。
3. 决策程序：设定重大事项的决策流程，包括提议、讨论、审批和执行环节。
4. 行政规程：规定日常行政事务的处理流程，如会议管理、文件处理、资产管理等。
5. 人力资源：涵盖招聘、培训、晋升、考勤、薪酬福利等方面的规定。
6. 财务管理：规范财务预算、报销、审计等财务活动。
7. 安全与应急：建立安全制度，预防和应对各类突发事件。
行政管理制度10
1、收集各部门办理完毕的文件(含会议文件)、资料，按“条款类目”分别存放。年终整理立卷归档;
2、对已失去作用的档案文件要销毁，销毁材料必须经过认真鉴定或送领导审批后进行;
3、设立保密制度，未经总经理、行政总监批准，任何部门不准到行政办翻阅保密文件;
4、各部门借阅档案，须经总经理、行政总监批准。在档案借阅登记本上登记后方可借阅;
5、档案资料一般不借出，只在行政办阅读;
6、酒店外人员借阅档案，须请示总经理和管理公司方可进行;
7、档案资料保管要注意防火、防水、防潮、防尘、防鼠。保证档案资料完整性;
8、酒店的档案资料是真实历史的'记录，是今后工作考查主要根据。应按年份排列保管，便于今后查阅。
1.定岗定编、合理配置人员，做到人尽其才。
2.科学安排班次，充分利用有限人力资源。
3.打破工种界线，组织交叉培训，跨岗位跨部门调配人力。
4.加强岗位培训，建立和运用激励机制。
5.雇用季节工和钟点工降低成本。
6.行政办管理酒店不能流于形式，总经理要想办法让总监们敢提意见，肯提意见。总经理要听得进反对意见，接纳别人正确意见，用集体智慧，形成团队管理酒店。
7.建议酒店总经理每周起码与部门主管一起吃一次饭，互相沟通，互相了解，互相交流，以达到相互得益的目的。
8.建议总经理深入生意下降、营利不好的部门，调查研究，与部门经理一起制定扭亏为盈的计划，并在实施中不断总结，调整计划，直到生意上升，营利好转。
9.建议抓好后勤部门树立为营业前线服务意识，要有全局观念，急前线营业部门之所急，反对以本部门为理由或只顾本部门的利益卡前线营业部门，影响对客服务。
10.建议认真贯彻“酒店礼仪礼貌，以本部门主管为榜样。”做到员工相遇，高层先向下属打招呼。
11.建议要求部门主管对下属除作风上严格要求，工作上积极支持，生活上还要经常关心，最好能1-2个月内搞一次集体活动，或请下属外出食饭，培养自己核心力量和凝聚力。但反对搞山头。
12.建议行政办在酒店管理工作中，重视培养各部门“典型人物”、“先进分子”坚持正面引导，以鼓励为主的方法，以典型带动全体，收到整体提高目的。
13.酒店总经理每年12月份前要收齐部门明年工作计划书，修改本酒店明年工作计划书，上交一份管理公司存档。
14.建议对酒店各部门之假期作严格控制，使用“以假补假”尽量少用“以资补假”方法处理员工假期。
15.建议严格控制高级管理人员星期六离店时间(下班后)和星期日晚上回店没有特别情况不要星期一回店。
行政管理制度11
1、目的
为了贯彻《安全生产法》以及《劳动法》的有关规定，使员工在生产过程中合理的使用劳动保护用品，预防事故保障员工的生产安全和身体健康，本着合理配备和实用有效的原则，结合公司实际情景，特制定此制度。
2、适用范围
适用于公司享受劳保用品配备的人员
3、职责
3.1、由安全生产办公室负责确定劳保用品的配发标准及发放范围。
3.2、物资供应部负责劳保用品的采购、保管和发放。
3.3、人力资源部每月6日前负责将人员增、减和岗位变动情景报安全生产办公室安全员和物资供应部，以便随时调整和控制劳保用品的合理使用。
4、程序
4.1、劳保用品的采购
4.1.1、物资供应部应经过考察确定可靠的供应商并建立长期、稳定的供应关系，保证产品供应的质量、数量。对所采购的劳保用品要贴合国家标准或行业标准，必须“三证”俱全。劳保用品在保质期内出现的质量问题，由物资供应部负责退换。
4.1.2、物资供应部必须建立劳保用品的储备定额，保证劳保用品的及时供应，库管员每月必须对库存劳保用品进行盘点，保证及时发放（工作服、鞋、帽等劳保用品采购时应带编号，便于识别和管理）。
4.2、劳保用品的领用
4.2.1、计划内劳保用品的.领用时间为每月的11—15日，如遇节假日、周日则顺延，当月的物品必须在当月规定时间内领取，逾期不予补发，未领物品不计入到下月计划中。
4.2.2、领取劳保用品时首先由各部门主管劳保用品的人员（领料人）根据实际岗位需要，依据标准填写《领料单》，必须详细填写产品的名称、规格、单位、数量，经部门主管领导审核（签字）后，监察办主管劳保人员进行审批（签字），由部门领料员持领用人员岗位明细到物资库领取。
4.2.3、计划外劳保用品，经需求部门申请，安全生产办公室审核，物资供应部部长审核，需求部门主管副总裁批准，物资供应部进行采购或到物资库领取。
4.2.4、新员工或内调岗位员工领取劳保用品，须持人力资源部开具的调配单到上岗部门，该部门主管人员开具领料单，由本人持领料单到物资库领取。
4.2.5、物资库保管员根据《领料单》及各部门劳保用品领用登记表（经领用人签字确认）负责建立公司各部门“劳保用品发放备查帐”，物品领用情景在帐页上详细记载，并经领用人签字确认。
4.2.6、各部门必须指定专人负责劳保用品的领取、发放，并建立发放台帐，由领用人员要签字确认。发放时要严格按照劳保用品的发放标准执行。各部门主管领导对劳保用品发放情景要进行审核，安全生产办公室对各部门发放情景进行检查、核对。
4.3、劳保用品（耐用品）的折旧扣款耐用品涵盖资料，包括：
工作服150元套；食品靴100元双；棉袄裤100元套；雨衣100元件；
工作未满一年的人员离职，公司在扣除相应折旧款后，劳保用品归个人所有，公司不予回收。由物资供应部负责确定劳保用品的价格标准，人员离职时，由物资库保管员负责在《员工离职审批单》中注明扣款情景。扣款比例如下：
4.3.1、工作未满三个月离职，扣缴劳保物品采购价值的100%，
4.3.2、工作未满6个月离职，扣缴劳保物品采购价值的75%；
4.3.3、工作未满1年离职，扣缴劳保物品采购价值的50%；
4.4、劳保用品（耐用品）到达使用周期后，方可领取新品，旧品归个人所有，公司不予回收。对在使用周期内因个人原因（如丢失、人为损坏）导致劳保用品不能使用，按4.3条款扣罚后，补发新品。
4.5、临时工劳保用品管理
6个月以内合同期的临时工根据公司人事管理制度享受正常劳动保护用品，离职时劳保用品归个人所有，扣款情景按照4.3条款执行。如本人劳保用品扣款额度超过工作押金，则超出部分用同等价值劳保用品代替。
4.8、工作满合同期后离职，不扣折旧费，劳保用品（耐用物品附明细）公司回收。
4.9、劳保用品的使用提倡节俭的原则，劳保用品属工作期间的人身保护用品，在劳保用品使用周期内，不允许员工私自改用其他物品代替或将节余下来的劳保用品带出公司或挪做他用。
5、本制度由安全生产办公室（监察办）负责监督实施。
行政管理制度12
第一章 公文、文件审批管理
第一条 公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条 收文、发文的签批管理
(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条 公文打印的管理
(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。
第四条 文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章 档案管理
第五条 归档范围
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条 归档要求
(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。
第七条 档案的借阅与复制
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条 档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条 档案的销毁
(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章 介绍信和印鉴管理
第十条 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条 公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条 除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条 公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条 公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条 行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条 公司印鉴的使用，应当按公司发文的'审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条 介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条 公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条 印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条 经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条 使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条 公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条 经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
第四章 会议管理
第二十四条 公司召集的会议，由行政部负责通知并组织人员准时到会。
第二十五条 公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。
第二十六条 行政部负责上述会议的会务工作，必要时负责形成会议纪要。
第二十七条 公司例会和总经理办公会形成的决定，由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定，由主管领导负责落实。
第二十八条 公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议，会议由总经理主持或授权主持，全体员工参加，主要是报告和处理公司临时性重要问题，一周召开一次。
第二十九条 专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议，由主管领导主持，对生产经营过程进行阶段性分析和总结，并做出决定，报告董事长。
第三十条 总经理办公会不定期召开，会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。
第三十一条 公司任何级别的会议，均要经过周密的准备工作，准备好议题、提案，不开无准备的会议。
第五章 固定资产及设施设备管理
第三十二条 为加强对公司固定资产及设施设备的管理，特制定如下规定：
(一)公司固定资产及设备设施，由行政部指定专人负责，统一进行管理。
(二)公司固定资产及设备设施，必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。
(三)固定资产除不动产之外，均应建立实物负责人制度，由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划，经行政部长审核，副总经理批准后，按计划安排专业人员进行维修和修养，确保设备设施的完好。
(四)因工作业务的需要，需更换或新增办公设备设施的，应由各部门按规定填写《设施配置申请单》，报经副总经理批准后，由行政部负责组织安排采购;日常办公用品和低值易耗品，由副总经理批准后按需购买;
(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备，部门间不得随意调换办公设备，不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。
(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理，如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时，应负责与行政部进行交接，或以其它方式妥善保管以备再用。
第六章 保密管理
总则 为增强公司全员的保密意识，加强公司的__，特制定本制度。
第三十三条 保密范围和密级确定
(一) 公司秘密包括下列秘密事项。
1. 公司重大决策中的秘密事项。
2. 公司正在决策中的秘密事项。
3. 公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
4. 公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
5. 公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
6. 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
7. 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
(二) 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
(三)公司密级的确定
1. 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
3. 公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4. 属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
第三十四条 保密措施
(一) 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由主管经理委托专人执行。
(二) 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施
1. 未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2. 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3. 保存在设备完善的保险装置内。
(三)属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 (四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
(五) 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1. 选择具备保密条件的会议场所。
2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4. 确定会议内容是否传达及传达范围。
(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
(七) 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告，应立即做出处理。
第三十五条 责任与处罚
(一) 出现下列情况之一者，给予警告。
1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2. 违反本制度规定的秘密内容的。
3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
(二)出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任
1. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2. 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3. 利用职权强制他人违反保密规定的。
第七章 公务车辆管理
(一)公务车辆由行政部负责管理，统一调度。
(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。
(三)各部门用车必须填写《用车记录》，经部门负责人审批后报行政部派车。
(四)公务车辆的所需费用，如：保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费，以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。
(五)建立车辆台帐，实行单车百公里耗油考核，单车核算，节约用油。
(六)外单位需借用公司车辆的，必须经主管经理批准后方可安排。
(七)要加强对车辆的定期保养和维护，保证车辆的正常运转和完好，正常保养按车辆行驶公里数的标准进行，需修理的填写《车辆维修单》，按审批程序得到批准后，由行政部统一安排维修，并填写《车辆保养记录》。
(八)司机必须遵纪守法，按章行驶，确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果，均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。
(九)公司车辆配备专职司机，其他人不准驾驶公司车辆，否则发生事故均由驾车人承担，并视情节轻重追究司机责任。
行政管理制度13
第一章总则
第一条为进一步优化我区投资环境，提高行政效能，方便申请人，根据《中华人民共和国行政许可法》及相关法律法规，结合我区实际，制定本办法。
第二条凡本区范围内需要两个或两个以上行政部门审批的基本建设投资项目、技术改造投资项目、市场准入等审批事项均纳入并联审批范围，按照本办法实施并联审批。
第二章并联审批实施部门职责
第三条参与并联审批的部门为牵头部门和联办部门。凡列入并联审批范围的项目实行牵头部门负责制。
第四条确定区发展和改革局为基本建设投资项目的牵头部门；区经济和信息化局为技术改造投资项目的牵头部门；区工商局为市场准入的牵头部门。
第五条牵头部门在并联审批工作中，履行下列职责：
（一）制作本部门牵头的并联审批事项流程及一次性告知单；
（二）统一受理和分发申请材料；
（三）组织联席会议，联合踏勘，开展会审、会商、会签等工作；
（四）督促联办部门及时作出审批决定，颁发、传送许可证照；（五）定期向区政务服务中心通报并联审批实施情况。
第六条联办部门在并联审批工作中，履行下列职责：
（一）向牵头部门提供本部门审批事项的“七公开”内容；
（二）参加牵头部门组织的联席会议，联合踏勘，会审、会商、会签等工作；
（三）及时作出审批决定，颁发、传送许可证照；
（四）按照牵头部门或区政务服务中心的统一安排派遣现场踏勘所需的公务用车。
第七条区政务服务中心在并联审批工作中，履行下列职责：
（一）负责并联审批工作的组织、协调及推进；
（二）负责并联审批网络系统运行及维护；
（三）协助区工商局并联审批窗口负责市场准入前置许可的联合踏勘、联审及会商等工作；
（四）对并联审批件实行全程跟踪，定期向省、市政务服务中心及区政府报告并联审批的办理情况。
第八条区监察局负责并联审批效率及全程监督，及时处理行政审批过程中的不正之风或违法乱纪等问题。
第三章并联审批运行方式
第九条一门受理。牵头部门并联审批窗口统一受理申请材料后，确定联办部门，并组织相关部门窗口预审申请材料，根据联合审查的结果向申请人出具受理通知书，对不符合条件的申请应当场或在5个工作日内告知申请人需要补正的全部内容；符合条件的申请，组织联办部门窗口审核材料，其他各部门窗口原则上不再受理申请。
第十条分发材料。牵头部门并联审批窗口受理申请确定联办部门后，应通过并联审批网络系统向相关审批部门窗口分发材料。各并联审批实施部门窗口收到申请材料后同时启动审批，依法进行审查。
第十一条联合会审。对同意受理的并联审批件，牵头部门并联审批窗口及时组织联审会议。参加联审的部门接到会议通知后，派本部门相关工作人员出席，重大事项应由分管领导参加；因故不能参加的，应提前向牵头部门请假，改派其他能够提出处理意见的人员参加，并在《并联审批会审意见单》上签署意见。联审会议原则上安排在每周二、四上午在区政务服务中心举行。
第十二条联合踏勘。需要现场踏勘的，由牵头部门并联审批窗口告知申请人做好现场踏勘的准备工作，现场踏勘原则上安排在每周二、四上午。个别重大项目和特殊事项，根据项目具体要求及时踏勘。
联合现场踏勘结束后，参加踏勘的部门在《并联审批联合现场踏勘意见单》上签署意见，当场能做出决定的事项应当场签署踏勘意见；当场难以做出决定确需组织听证或专家论证的，按相关要求及时组织论证、听证，论证、听证结束后及时签署踏勘意见。
第十三条《并联审批会审意见单》及《并联审批联合现场踏勘意见单》应作为审批决定的重要依据，牵头部门并联审批窗口按照有关规定及《并联审批会审意见单》、《并联审批联合现场踏勘意见单》向申请人出具具体明确的审批意见。
第十四条联合会商。牵头部门并联审批窗口组织各联办部门对并联审批件中存在的推进难度大、时间要求紧、前置条件不符等问题和困难进行协商审议，根据参会部门的意见向申请人出具具体解决方案、办法和要求，并报送区政务服务中心备案。
第十五条限时办结。各相关审批部门应从收到并联审批件和材料之日起（如提供的申报材料不符合要求的，则从申请人将符合要求的申报材料送达之日起），在规定的工作日内完成审批或报批工作。经审查予以审批的，各并联审批实施部门及时将相关证照、批文上传至并联审批网络系统。上报区政府或上级部门的并联审批件，由牵头部门并联审批窗口统一上报；各职能部门应及时和上级部门取得联系，在规定时限内，将上级部门的审批结果抄告牵头部门并联审批窗口。
第十六条统一出件。并联审批实施部门办结后，将相关证照、批文以及收费凭据等移交并联审批牵头部门窗口，由牵头部门并联审批窗口通知申请人领取证照或批文。
第十七条资料管理。并联审批件办结后，相关资料按下列规定进行管理：
（一）前置审批部门的申请材料，由牵头部门并联审批窗口移交前置审批部门窗口归档保存；
（二）各并联审批实施部门的申请表单、缴费单据存根等，由牵头部门并联审批窗口移交各并联审批实施部门窗口归档；
（三）申请人提供的多个并联审批实施部门共同需要的原始纸质申请材料，由牵头部门并联审批窗口统一保存；其他实施并联审批的部门窗口确有存档需要，可复印相关资料，于申请人领取证照时补盖相关印章；
（四）《并联审批会审意见单》、《并联审批联合现场踏勘意见单》由牵头部门并联审批窗口统一保存。其他各并联审批实施部门需要使用时，到牵头部门并联审批窗口提取。
第十八条项目在审批过程中因申请人或其他原因终止的，各职能部门应及时和申请人及上级部门取得联系，并将情况以书面形式反馈至牵头部门并联审批窗口；项目在前期工作中因情况变化，需要进行较大调整的，应按原审批程序重新办理有关手续，并进入二次申请程序。项目终止或需要调整的，由牵头部门并联审批窗口书面告知区政务服务中心项目终止或需要调整的原因。区政务服务中心及时向省、市政务服务中心报告，并处理并联审批网络系统中的审批件。
第十九条对符合本区重大招商项目“绿色通道”的事项，牵头部门和相关部门应立即将审批件列入本区重大招商项目“绿色通道”办理程序，确定专人负责，协助全程办理。
第四章并联审批工作流程
第二十条基本建设投资项目及技术改造投资事项的并联审批流程。
基本建设投资项目及技术改造投资项目的并联审批共分为五个阶段：
（一）项目提出阶段
区发展和改革局并联审批窗口及区经济和信息化局并联审批窗口分别受理基本建设投资项目及技术改造投资项目申请，及时办理备案和招标方案审核手续，并根据项目投资范围确定是否进入并联审批程序。
（二）项目可研深度阶段
对符合开展并联审批的备案类项目和核准类项目，由区发展和改革局并联审批窗口及区经济和信息化局并联审批窗口发放办事流程和一次性告知单，并通过并联审批网络将申请人材料分发到相关职能部门并联审批窗口。
区国土资源分局、区住房和城乡建设局、区环保局窗口在规定时限内（以材料送达之日起）分别做好建设用地、建设项目选址、环境影响评价文件的预审、审批工作，审批权限在省市级以上对口部门的，应提前做好和上级部门的沟通工作，将报批资料的电子文档上传至并联审批网络，并将报批时间及报批所需时间书面告知牵头部门并联审批窗口。
（三）项目初步设计深度阶段
区住房和城乡建设局并联审批窗口做好项目初步设计、建设用地规划许可的预审；区交通运输局并联审批窗口做好建设交通项目初步设计的预审、交通项目施工图的预审及和上级部门的沟通工作，将报批资料的电子文档上传至并联审批网络，并将报批时间和报批所需时间书面告知牵头部门并联审批窗口；区安全生产监督管理局并联审批窗口做好危险化学品建设项目设施安全设计、烟花爆竹生产经营建设项目安全设施设计、煤矿建设项目安全设施设计、非煤矿山建设项目安全设施设计的预审及和上级部门的沟通工作，将报批资料的电子文档上传至并联审批网络，并将报批时间及报批所需时间书面告知牵头部门并联审批窗口。
（四）项目开工深度阶段
同意上报的基本建设投资项目和技术改造投资项目的.并联审批事项，区国土资源分局、区住房和城乡建设局、区交通运输局、区水务局等相关职能部门要积极争取上级部门施工许可的尽早审批。当许可证或批准文件下发后，相关职能部门并联审批窗口应于当日发给申请人，并抄告牵头部门并联审批窗口（附批准文件或许可证复印件）；
（五）项目竣工验收阶段
权限在区本级的竣工验收由相关职能部门统一组织现场验收，参加竣工验收的部门应在《工程竣工验收报告》上签署意见。
权限不在区本级的竣工验收按相关规定执行。
第二十一条依法无需前置审批的市场准入并联审批工作流程。
（一）区工商局并联审批窗口统一受理并对形式要件进行初步预审合格后，在并联审批网络系统中向各相关部门窗口分发申请材料，区公安分局、区质量技术监督局、区国税局、区地税局等部门窗口同步做好印章刻制、组织机构代码、税务登记等事项的准备工作。
（二）实施并联审批的部门窗口在并联审批网络系统中办结后，各相关部门将审批证照送达区工商局并联审批窗口，由区工商局并联审批窗口通知申请人领取证照。
第二十二条依法需要前置审批的市场准入事项的并联审批：
（一）一次性告知。申请人在市政务服务中心工商局窗口申请名称预先核准后，到区政务服务中心工商局并联审批窗口提出申请。区工商局并联审批窗口根据其经营范围一次性告知申请人前置审批的相关要求，并书面告知区政务服务中心前置许可的相关部门。
（二）服务前移。区政务服务中心收到区工商局并联审批窗口前置许可的部门清单后，在5个工作日内组织相关部门完成实地勘察、指导等事前服务，参加现场踏勘的部门应在《并联审批联合现场踏勘意见单》上签署意见并说明理由。区政务服务中心应于当日将前置许可《并联审批联合现场踏勘意见单》反馈到区工商局并联审批窗口。
（三）信息共享。经审查予以审批的，各前置审批部门窗口应将相关证照、批文于当日发给申请人，并及时上传至并联审批网络系统。对前置审批部门表示“同意”的，区工商局并联审批窗口在5个工作日内完成企业设立登记；对表示“不同意”的，区工商局并联审批窗口应于5个工作日内书面告知申请人并说明理由，申请人按前置审批部门意见进行整改重新申请的，再次启动并联审批程序。
（四）完成前置审批后的市场准入并联审批事项按本办法第二十一条的工作流程办理。
第二十三条市场准入事项的前置许可权限属市或市以上部门审批的，按相关规定执行。各职能部门窗口应及时在并联审批网络系统中出具初审意见。同意上报的项目，各职能部门应积极争取上级部门尽早审批，当许可证或批准文件下发后，相关职能部门窗口应于当日发给申请人，并将许可证或批准文件的电子文档上传至并联审批网络系统。其他程序由区工商局并联审批窗口牵头按照本办法第二十二条的工作流程办理。
第五章其他
第二十四条其他涉及两个或两个以上部门的行政许可服务事项参照本办法实施并联审批，由区政务服务中心统筹安排会商、会审、会签事宜。
第二十五条本办法由区政务服务中心负责解释。
第二十六条本办法自发文之日起实施。
行政管理制度14
第一条根据《xx省人民政府办公厅转发省预防腐败局关于进一步加强行政服务中心制度建设意见的通知》（x府厅发20xx-xx号）和《xx省行政服务中心管理办法》 (x府厅发20xx-xx号)等文件要求，在行政服务中心实行进驻制度。
第二条进驻方式、部门及项目政府各部门凡与企业和人民群众密切相关的行政许可、非行政许可审批、公共服务等行政服务事项，均应纳入行政服务中心集中办理，以3种方式分批进驻：
（一）成建制整体进驻。审批权相对集中在一个科室的部门，该科室成建制整体进驻。
（二）设立首席代表进驻。审批事项或办事企业、办事群众相对较多的部门，设立首席代表，通过充分授权后进驻。
（三）进驻综合代办窗口。审批事项或办事企业、办事群众相对较少的部门，进驻综合代办窗口。
第三条进驻审批项目的运作原则
进驻中心的审批与服务项目按照以下原则进行运作：
（一）凡进入中心的项目，原部门不准再受理；凡进入中心的收费项目，原部门不准再收费，坚决禁止“体外循环”和“场外交易”。
（二）因保密等原因不宜纳入行政服务中心集中办理的，需
报市政府批准。实行垂直管理或双重管理的政府部门的行政许可事项，按照便于工作和加强服务的原则，依托市行政服务中心进行办理。行政服务事项较多，受场地限制等原因不能进入市行政服务中心的，经市政府批准不进驻的`实施部门，应当设立专业办事大厅，并接受市行政服务中心的业务指导和考核。
（三）因行政服务事项数量少或受理次数少，经市政府批准不进驻的实施部门，应当委托市行政服务中心在综合代办窗口代为接收申请材料和送达法律文书。进驻的实施部门应当编制进驻事项目录，明确进驻事项名称、办事窗口和办事环节等。
（四）中心对进驻的审批项目规范受理办理程序，公开审批内容、审批依据、申报材料、办事程序、承诺时限、收费标准；即办事项直接办理制、一般事项承诺办理制、重大事项联合办理制、不能办事项明确答复制、上报事项负责办理制；将窗口受理办件分为即办件、承诺件、联办件、补办件、上报件。
（五）各部门对派驻窗口必须充分授权，要增加即办件的数量。凡不需进行现场踏勘和选择性审批的一般性事项，要授权窗口人员当场办理。复杂事项须带回部门会议集体研究或需部门正职领导审批的，应限时办结。
（六）进驻中心审批项目必须以便民与否作为衡量标尺，坚持动态、渐近、持续地推进审批流程改革，削减多余流转环节，精简申报手续，简化申报材料，在法定审批时限内压缩承诺时限，使审批件按照程序最简、路径最短的要求高效流转。
（七）各部门必须积极配合审批制度改革，主动支持中心窗口建设。凡涉及领导及内设科室职能分工调整的，应予调整，适当集中审批权。各部门窗口统一刻制审批专用章，凡不影响审批效力的，由窗口加盖审批专用章后即予办结；确需加盖原单位公章的，在窗口加盖审批专用章后，单位本部人员应“见章盖章”，及时加盖单位公章。部门分管领导每月不少于2次到中心窗口办公，部门正职领导应经常到中心窗口检查指导，对窗口提出的困难和问题，应尽量支持解决，形成中心、窗口、部门“三位一体”的工作合力。
第四条进驻中心人员
（一）进驻人数。成建制整体进驻的部门以审批工作需要确定进驻人数；设立首席代表进驻的部门应至少配备常驻窗口人员（A岗）2人，另配备B岗人员1人，B岗负责A岗请假时临时顶岗或出外勤以及回部门（单位）传送办件资料；综合代办窗口由行政服务中心派人值班，但进驻部门必须指定窗口分管领导及接送审批材料的人员。
（二）进驻人员。各部门要选派素质好、业务精、能力强、作风正的正式在编人员进驻中心，要具备相应审批资格，会电脑基本操作，确保窗口能办事、办成事。进驻人员初步人选由各进驻部门推荐，经中心行政审批监管科审核确定后，进行岗前培训，按计划上岗。
（三）进驻人员的管理。进驻中心的窗口工作人员身份不变，人事关系不转，工资福利由派出单位发放，但组织关系需转入行政服务中心统一管理，窗口工作人员实行双重管理体制，即：业务上接受所在单位领导，日常工作、出勤考核等接受中心的管理和监督。窗口工作人员由中心进行日常考核和年度考核（B岗人员只参加顶岗时的考勤，不参加考核）。各派驻单位应根据中心考核意见确定窗口人员的年度考核等次。考核优秀人员，在中心工作表现突出，作出突出贡献的，中心负责向组织部门和窗口单位进行推荐，建议优先给予提拔重用。人员的任免奖惩，派驻单位应征求并充分听取中心的意见。
第五条中心服务设施
（一）中心为进驻窗口统一安排办公场地、办公桌椅等基本办公设施，各派驻单位结合各自审批工作需要，自行配置电脑、打印机、传真机、扫描仪等办公设备。
（二）中心为窗口提供各种公共服务设施，如网络接口、固定电话、人员桌牌、胸卡等。
第六条本制度由市行政服务中心负责解释。
第七条本制度自公布之日起开始实施。
行政服务中心首席代表制
第一条为进一步规范行政服务行为，提高办事效率和服务水平，根据《xx省行政服务中心管理办法》（x府办字﹝20xx﹞18号）要求，在市行政服务中心建立首席代表制。
第二条首席代表的委任
各单位要在派驻行政服务中心的工作人员中，委任一人为本单位驻中心窗口首席代表。对进驻行政服务中心集中办理的行政服务事项，各单位要授权首席代表审批、办理。首席代表在本单位委托授权范围内，以单位的名义，全权履行相关职权。
第三条首席代表的主要职责
首席代表作为各单位驻中心窗口负责人，在授权范围内履行以下工作职责：
（一）根据派驻单位授权，负责本单位行政服务事项的日常管理和业务审批，负责统一组织、协调、督促窗口和派驻单位相关业务科室开展行政服务事项的受理、流转、督办、审批、反馈等工作。
（二）对即办件进行现场审批。对承诺件、联办件、上报件，负责协调和督促相关科室在规定时限内办结。
行政管理制度15
行政车辆使用的运行流程图
申调单
申请使用人用车须提前一天填写《申请单》。
部门经理
使用部门经理同意用车的.,签名确认,由申请人交给车队
调派
物业公司车队及时给予回复:何地上车、何时可以派车。
司机
及时与使用申请人联系。
起步
抄下车辆总公里数,把路码表的小表归零,当面与使用人确认。
使用完
当面与使用人核实签名:使用总公里数、等候时间、停车费、通行费。
司机
拿《申清单》亲自送到使用部门,确认签名。
《申清单》一式三联,一联留在使用部门存档。
车队
二联交车队,由本队负责人存档。
财务
车队月底汇总、制表,原始财务一联交财务核对,财务每月与各使用部门结算,另外一联由车队长负责存档。
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