（合集）行政管理制度
在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的行政管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
行政管理制度1
(一)总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的`名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(六)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。
第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(七)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
第二十九条本规定解释权归总经理办公室。
第三十条本规定从发布之日起生效。
目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：
一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。
二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。
四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。
五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。
六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。
七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。
八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。
九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。
十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。
十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。
十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。
十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。
十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。
行政管理制度2
1、目的和适用范围
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2、管理与组织
2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
3、基本规定
3.1仪表
3.1.1仪表应端正、整洁。
3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。
3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
3.2着装
3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：
3.2.1.1男士
3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。
3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
3.2.1.1女士
3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的.连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：
3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.
3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。
3.2.5.2穿着短裤、超短裙。
3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。
3.3接打电话
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节约，减少浪费。
3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。
3.5个人环境
3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4、奖惩措施
4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
行政管理制度3
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括：
a.对所采购的物资、材料指定品牌。
b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的.零售商为我们的合格分供方。以上要求必须文件化。
2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必须是书面文件化的。
4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。
行政管理制度4
1.目的:
为规范公司办公管理及加强公司文化建设,特制定本规定。
2.适用范围:
本规定适用于总公司及各分子公司。
3.权责说明:
本规定由总经办监督执行。
4.工作挂牌
4.1上班时间,应严格按要求佩戴工作挂牌。
4.2员工应妥善保管挂牌,遗失应立即补办,费用自理。
5.办公室规范
5.1办公桌
5.1.1应保持办公桌面整洁,除电脑、口杯、电话、文具外,桌面不摆放与办公无关的物品。
5.1.2简易文具应收于笔筒之中,取用后立即放回;其余文具则应收入抽屉中。
5.2办公时,应当将所处理的文件放在文件夹中,如遇临时有事离开或有客人访问,应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。
5.3离开办公室,须将桌面文件整理,齐放于文件架或抽屉中,重要文件入柜上锁,不得散乱于桌面。
5.4座椅:座椅靠背不能放任何物品,人离开时座椅推放至办公桌正下方。
5.5饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放,不得随意移动。
5.6电源:下班离开办公室时,应关闭所有电器及电源。
6.语言规范
6.1交往语言:您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快。
6.2电话语言:您好、请问、谢谢、再见。
6.3接待语言:您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打扰您一下、好的、行(切勿说'不')。
7.行为规范
7.1私人信函自费交寄。
7.2接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行,私客不得在工作区停留。
7.3不得因私事使用公司电话。
7.4未经许可,不得使用他人的.电脑。
7.5因公外出时,应事先得到主管领导的同意;外出后,因情况变化而不能按时赶回公司,要提前通知主管领导。
7.6发出的传真应注明:发件人、收件人、主题、发件人的联系方式等。
7.7接听电话应首先答复'您好,西藏药业',使用电话注意语言简明;代接同事办公位电话,做好必要记录并及时转达。
7.8办公时间内不擅离岗位,需暂时离开时应告知同事。
7.9适时调整手机铃声,办公区域内适当调低,培训或会议中则应取消铃声。
8.不定期检查。
凡违反上述规定的,每次贡献50元爱心基金。
9.附则
9.1本规定由总经办负责解释。
9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。
9.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。
行政管理制度5
为强化大厅窗口的日常管理，推进窗口规范化建设，就中心窗口工作月度考核管理规定如下：
一、考核对象
进驻行政服务中心的各部门（单位）窗口及中心机关的所有工作人员。
二、考核原则
采取日常巡查和不定期抽查相结合的原则，实行每日登记，按月考核，其结果将作为年度考核的主要依据。
三、考核内容
（一）工作形象（10分）
标准：思想作风正，服务质量优，大局观念强，群众评价好。
有不文明言行，与服务对象发生争吵的，经查实，每次扣3分；上岗着装不整，影响窗口形象，每次扣分；工作时间玩游戏、上#聊天、大厅内吸烟、大声喧哗、嬉闹、下班后不关闭计算机，每次扣1分。重复违返上述规定，累加扣分。
（二）工作态度（10分）
标准：爱岗敬业，真诚待人，热情服务，服从管理。
1、对工作态度消极、敷衍塞责，每次扣2分。
2、不服从管理和协调，每次扣3分。
3、工作不负责任，引起服务对象不满或投诉，每次扣5分。
（三）工作质量（35分）
标准：提速提效，公平公正，照章办事，服务规范，讲求诚信。
1、严格落实首问责任制、一次性告知制、即时办理及承诺办理制、项目联审制等制度。对服务对象所提交的申请材料不全没有做详细说明，每件扣2分；服务对象不明白办事程序，不做详细解释，每件扣2分；属承办件的，没有承诺办理时限，没有在承诺时间内办结，每件扣2分；在联办件的办理过程中，窗口接到《联办通知书》后，不主动协调办理，而是要求服务对象自己办理，给服务对象造成麻烦，每件扣3分；要求申报人提交与其申请事项无关的材料，每次扣3分。
2、按要求正确使用“区#上审批系统”，做到审批系统的日常维护和办件录入工作。#审办件量低于实际办件量的`90%，扣8分，#审办件量低于实际办件量的80%，扣10分，#审办件量低于实际办件量的70%，为0分；即办件没有及时录入的，出现一次扣分；无正当理由，被“电子监察系统”亮红灯的，每亮一次红灯扣1分，依此类推，扣完为止。
3、以各种借口故意刁难服务对象，经查实每件扣5分，并实行通报，告知窗口单位。
4、政策执行不当或因个人失误造成办理结果有差错，视其情节每次扣3-5分。
5、被办事人投诉或评议为不满意，经查实确属工作人员主观责任的事项，每次在投诉内容扣分的基础上加扣5分。
6、不按时上报各种表格的，扣2分。
（四）工作纪律（35分）
标准：按时出勤、勤奋敬业、遵章守纪、恪尽职守。
1、无故缺席或迟到早退累计5天，取消本项得分。
2、自觉遵守“中心”考勤制度，得20分，病事假每月累计超过5天，扣2分；迟到、早退每次扣1分，擅自离岗，每人次扣1分，旷工每半天扣2分。
3、会议、学习无故不参加，每人次扣1分。
4、违反大厅有关收费管理规定，加收不合理收费或在“中心”之外收费，每次扣5分。
5、酒后上班、滋事，每次扣10分。
6、主动要求申办人出面表场或索要锦旗，每次扣10分。
（五）规范收费（10分）
标准：严格执行各类收费标准，不准擅自变更收费标准，不得收取收费标准外的其他费用。
1、擅自提高收费标准的，扣3分。
2、“搭车”收费，扣5分。
四、工作要求
（一）加强组织领导。“中心”将成立月度考核领导小组，由“中心”主任担任组长、分管副主任担任副组长，督查科具体负责考核的组织及实施。开展月度考核，是今年“中心”工作的一项创新举措，各窗口工作人员务必高度重视，积极配合，确保月度考核不走过场，力争工作实效。
（二）完善考核机制。考核采取日常巡查与不定期抽查相结合。日常巡查由“中心”督查科和综合科实行轮班制，原则上每个工作日应不少于两次到大厅巡查，以便及时发现问题，确保考核实效。针对行政审批重点部门、重要环节、#上审批录入等工作情况实行不定期抽查，原则上每月不少于两次。日常巡查与不定期抽查实行积分考核制，每月满分100分，每月5号前通报上月考核情况，月度考核将作为年终考评的主要依据。
（三）严格奖惩措施。对照考核内容，严格兑现《中心人员津贴发放办法》。同时，为了进一步落实责任，凡被区效能办督查通报的，扣发中心值班人员岗位津贴300元，扣发主任、分管副主任岗位津贴200元；凡被省、市效能办督查通报的，扣发中心值班人员岗位津贴400元，扣发主任、分管副主任岗位津贴300元。扣发的所有岗位津贴将全部用于奖励年度“优秀窗口工作人员”。
行政管理制度6
一、考勤与请假制度
1、学员参加学校统一安排、组织的各项教学活动都实行考勤。因故不能参加者必须请假，未经请假或超假者一律按旷课处理。
2、学员因病需请假，必须持医院有关证明，病假超过教学计划课时的百分之三十不能参加培训考试。
3、学员一般不准请事假，如遇特殊情况必须经本人所在单位许可，校方酌情准假。
4、请假一天内由班主任批准；二至六天内由培训部批准；六天以上由主管校领导批准。
5、请假者必须按规定办理请假手续，不许口头请假和代请。
6、学员请假理由必须真实，如发现有欺骗行为者，要进行批评教育，严重者可做退学处理。
7、学员考勤由班主任掌握，每天要点名，填写出勤记录，学员出勤情况记入本人学习档案。
8、不经准假擅自离校者，按自动退学处理。
二、教室管理制度
1、教室由教务科统一分配，班级使用并负责管理，任何部门和个人不得随意占用。
2、教室内配备的桌椅，严禁搬回宿舍或挪做工它用。
3、爱护教室的各种设备，无故损坏公物要按价赔偿，并根据情节给予纪律处分。离开教室要关窗、闭灯、锁门。
4、任课教师进入教室上课，学员要起立致敬，待任课教师答礼后方可坐下，下课时，待任课教师允许后方可离开教室。
5、学员上课时要脱帽，衣着要整洁，不准穿背心、短裤、拖鞋和围巾上课。学员上课时bp机、手机等通讯设备要关闭。不准在教师上课时发出声响。
6、学员上课时要注意听讲，不看与本课无关的书籍，不喧哗、不喝水，姿势端正，保持课堂肃静。对违犯课堂纪律的学员，任课教师要予以制止或批评教育，严重者可令其退出课堂。
7、任课教师提问时，学员要起立并认真回答问题，学员课堂发问应先举手，任课教师同意后方可起立发言。提倡学员与任课教师交流，对任课教师的讲解或解答有不同意见时，可在课后找任课教师讨论，不在课堂上辩论。
8、上课时间不准找人，无关人员不得进入教室。
9、要保持肃静、严禁喧哗、打闹等，酗酒后不准进入教室。
10、不准在黑板、桌椅、墙壁上乱写、乱画，严禁随地吐痰、乱扔纸屑杂物等。要保持室内卫生。
11、值日生要认真清扫教室，及时擦黑板。认真为任课教师服务。
12、培训结束时班级要组织学员对教室进行一次全面清扫，清洁完备后交教务科验收。
三、就餐制度
1、学员应在学校规定的食堂就餐。就餐时要按顺序排队，不许夹楔、拥挤等。
2、学员不得在食堂大声喧哗，不得与食堂工作人员发生争执，有问题及时向班主任、学校反映解决。
3、学员应爱惜粮食和就餐公共设施，剩菜剩饭倒入指定地点，不得直接倒在桌面和地下。
4、学员不准邀请本校中专学生在食堂或寝室酿酒。
四、会客制度
1、在上课及学校组织的集体活动时间不得会客。
2、会客时间为每天课外活动时间。
3、不准私留客人在学校宿舍住宿，特殊情况须经学校批准。
4、会客时必须遵守本校制度，办理会客手续，接受管理人员的`询问和管理。
职业培训学校行政管理制度3
1、自觉遵守学校的一切规章制度，按时到校，不迟到、不早退，更不旷工，有事、有病要及时请假，一般不请事假。
2、要树立集体主义观念，维护集体的利益，自觉遵守中小学教师职业道德规范，树立良好的教师形象，不体罚和变相体罚学生，更不得以钱代罚。
3、全体教师要积极参加各级教研活动，以促进我校素质教育的开展和教学质量的全面提高。
4、每学期初要制定好进度计划，写出教学工作计划，对教材、学生进行认真分析，提出切实可行的教学方法。
5、每学期末要对一学期的教学工作进行认真总结分析。
6、做到三备：备教材、备学生、备方法。
7、认真书写教案。
8、青年教师要写出详案，老教师要写出有特色的教案。英语教师要写出纯英语教案。
9、教案要整洁清楚。
10、坚持运用普通话教学，做到教态自然，态度和蔼，语言准确；英语教师尽量用纯英语讲课，做到发音准确，语音语调自然流畅。
11、积极创新，坚持启发式教学，启发思维，开发学生智力。
12、按时完成，及时批改，无缺漏。做到全批全改，精批细改。
13、作文批改要有腰批、总批，指导性批语要切合实际，完成规定任务，不得缺批。
14、提倡面批作业，增加同学生的接触机会。每个教室的桌凳、玻璃、投影设备、喇叭、开关、黑板、插座等设施，学期内班主任老师负责管理。
15、教科书、教师用书、参考资料、工具书等，实行学期或学年内借用制度，按时归还。若有丢失或损坏照原价赔偿。
16、不失时机地对学生进行安全教育，不得有大小事故发生，经常对学生进行法制教育，杜绝违纪和违法行为发生。
17、及时准确处理，答复好学生家长的来信来访。协同好兄弟班级间的关系，矛盾协同解决，不得产生不良后果。
18、认真实施阶段测试，按时、按质、按量完成考试的一切有关工作。
19、代课老师上课前必须清点学生人数，以便及时联系。
20、搞好班内卫生工作，检查督促好学生的值日工作。
行政管理制度7
第一章制度建设基本规定
第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。
第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。
第三条制度建设的负责部门：
原则性制度由集团房地产管理中心等相关单位制定；
地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。
第四条制度审批：
房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；
地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。
第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。
第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。
第七条制度终止：权力归于集团。
第二章一般行政管理规定
第一节公文管理规定
第一条公文定义：指与政府职能部门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。
第二条公文种类主要有：
一、命令（令）
适用于依照有关制度和规定，宣布并施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。
二、决定
适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。
三、公告
适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。
四、通告
适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。
五、通知
适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。
六、通报
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情况。
七、报告
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。
八、请示
适用于向上级单位请求指示、批准。
九、批复
适用于答复下级单位的请示事项。
十、会议纪要
适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。
第三条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
第四条公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
第五条公文协调处理部门：各级单位的行政人事部门是公文处理的管理机构，主管本单位的.公文处理工作并指导下级单位的公文处理工作。
第六条各级单位除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。
公文格式
第七条公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、联系人员、联系方式、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。
一、涉及集团秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；
二、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧急”、“加急”；
三、发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。发文单位名称按《广东珠江投资有限公司单位名称与规范简称表》执行；
四、发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；
五、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号；
六、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；
七、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称；
八、印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文单位和成文日期之上；公文以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由各上报单位分别加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章；
九、成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。
十、公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注；
十一、公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词；
十二、抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位、领导，应当使用全称或者规范化简称；
十三、份数指需要发送及归档的文件份数；
行政管理制度8
1.员工考勤管理规定
1.1.工时制度
1).下列岗位员工实行综合计算工时制:
内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。
1.2.定时工作制
1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。
2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):
上午工作时间:08:30-12:00
下午工作时间:13:00-17:30
午餐时间:12:00-13:00
1.3.各种假期的规定
依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。
2.员工打卡管理暂行规定
2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。
2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。
2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。
2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。
2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。
2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。
2.7.记录及表格
yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》
3.计算机使用管理规定
3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。
3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。
3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。
3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。
3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。
3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。
3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。
3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。
3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。
3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。
3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。
3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。
3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。
3.14.各部门的'计算机维护由公司设专人统一负责。
3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。
3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。
3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。
3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。
4.关于印章使用管理的暂行规定
4.1.印章种类
公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用
i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。
v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。
vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)
vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。
2).各部门印章的使用:
i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。
ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。
2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。
3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。
4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。
5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。
6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。
4.4.记录及表格
yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》
5.女职工劳动保护管理办法
5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。
5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。
5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。
5.4.女职工孕期的保护措施:
1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。
2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。
3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。
4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。
5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。
6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。
5.5.女职工生育期保护措施:
1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。
2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。
3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。
5.6.女职工哺乳期保护措施:
1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。
2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。
行政管理制度9
为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅<省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法>的通知》(辽政办发[xxx8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：
一、政府采购的范围
市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。
(一)设备采购
1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;
2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;
3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;
4、农机、林业、水利机械设备;
5、建筑施工工程机械设备;
6、其他设备及备品材料等。
(二)工程采购 由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。
(三)服务采购
市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。
1、机动车辆定点维修;
2、机动车辆定点供油。
二、政府采购管理
在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。
三、政府采购程序
(一)政府采购程序
1、货物采购：
(1)市直单位采购金额在 1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。
(2)市直单位采购金额在 1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。
(3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采购总值在50000 元以上(含50000 元)的较大金额采购， 必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆;办公自动化设备;医疗、教学和通讯设备;政府采购中心认为应当集中采购的其他货物。
2、工程采购： 一般由管理办公室组织统一实行招标采购。
3、服务采购：
(1)市直单位合同价值10万元以下(不含10万元)的服务项目，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心，市政府采购中心协助向共同选定的厂商采购。
(2)市直单位合同价值 10万元以上(含 10万元)的服务项目，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
下列服务采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制：公务用机动车辆维修和供油;政府公用物业的管理;政府采购中心认为应当集中采购的其他服务。
(二)政府采购方式
凡经管理办公室审查批准的采购项目，均应根据实际情况确定采购方式。
1、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，以确保采购的质量和良好的售后服务。
2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额采购，由政府采购中心委托招标机构实行招标。其方式可以采用公开招标或者邀请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查工作，以确保招标采购工作的公开、公平和公正性。
(三)采购原则
在实施政府采购过程中应遵循以下原则：
1、凡购置符合政府采购范围的货物，应在质量、价格和产品功能大体等同的情况下优先选购本市企业生产的产品;
2、凡购置符合政府采购范围，但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购;
3、凡购置符合政府采购或者委托招标采购范围，但在国内不能制造或国内产品的质量和功能不能满足需要的货物，须将外购商品购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。
(四)招标管理
经财政部门和有关部门批准的招标采购项目，政府采购中心直接或委托依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公室负责对招标机构的执业资格，资信及技术力量等方面的综合考评与监督。
1、市政府采购中心根据核准的书面文件与招标机构签订招标采购委托合同书。委托合同书主要内容应包括：招标项目名称、项目所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。
2、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购项目进行市场调查，充分论证的`基础上，制定招标文件，并在所制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府采购中心进行审核。如市政府采购中心对招标文件提出合理要求，招标机构应对招标文件进行修改，经市政府采购中心同意后，招标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的招标工作。
3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参加开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审，形成评标报告报市政府采购中心和管理办公室。
管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标机构违反《委托合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标结果，有权予以否决。 4、由招标机构负责组织中标的供货商与采购实体签订合同书。合同书要报送采购中心、财务主管部门备案。
5、凡中标的供货商所出售的商品，如采购实体在实际运行中，发现存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除要求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关情况上报给采购中心和管理办公室;管理办公室在2年内不允许其参加政府采购招标活动，并通过新闻媒体予以曝光。
6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府采购工作的顺利实施。
7、受委托的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、标书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约等规范程序，公正地对待委托方和投标方，切实维护国家利益，对受委托的招标机构在招标过程中出现不公正对待委托方和投标方的问题，采购中心除终止其委托招标外，可通过一定形式向社会曝光，情节严重的要诉诸法律。
四、政府采购资金管理
(一)财政预算内外支出中能够实行政府采购的专项资金，由市财政局按核定的财政专项资金(预算外专户拨款比照办理)预先拨入政府采购专户。
(二)实行政府采购的专项资金，如资金来源属财政和采购实体自筹资金配套的采购项目，采购实体必须将自筹资金部分在采购启动前存入财政专户。
(三)上述资金来源全部落实后，由政府采购中心根据《评审委员会对专项招标采购核准表》和最终审定的中标价格，按项目标书确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合同要求验收合格后，采购中心直接将其余款拨付给供货商。
(四)政府采购节省的资金，按来源不同分别处理。属全额财政补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算;属财政部分补助和采购实体自筹资金的项目，节省资金由采购中心按财政、采购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主管部门和采购实体节省的资金予以返还，并按市财政局指定用途使用。
(五)采购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各项记录台帐，并按规定上报项目使用情况反馈表。
五、其他事项
(一)采购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标设备使用情况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府采购执行和设备运行情况进行检查。
(二)对应实行而未按本办法执行政府采购的采购实体，按违反财经纪律论处。
(三)政府采购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、采购中心会同主管部门、采购实体、招标机构等协商解决。
本办法由市财政局负责解释。
行政管理制度10
第一章 总 则
第一条 根据《药品行政保护条例》（以下简称条例）第二十二条的规定，制定本细则。
第二条 依照条例履行药品行政保护职能的行政机关是国家药品监督管理局。
第三条 国家药品监督管理局设立药品行政保护办公室，具体承担以下职责：
（一）受理和审查药品行政保护申请、药品行政保护撤销申请、侵权处理申请；
（二）提出授权或驳回的意见；
（三）提出对药品行政保护撤销和侵权处理的意见；
（四）设立登记簿，对药品行政保护的申请、授权、驳回、撤销、终止等事项进行登记；
（五）对药品行政保护的受理、授权、驳回、撤销、终止等有关事宜进行公告；
（六）办理与药品行政保护有关的其他工作。
第四条 条例所称药品独占权人是指对申请行政保护的药品的制造、使用和销售享有完全权利的人。
第五条 条例所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。
第二章 行政保护的申请
第六条 条例第五条第三项规定的尚未在中国销售是指提出行政保护申请的药品尚未合法地进入中国境内的药品流通市场。
第七条 条例第七条规定的代理机构是指国家药品监督管理局指定的代理机构。
第八条 药品行政保护申请书以及其他行政保护文书的格式，由国家药品监督管理局统一制定。
第九条 条例第八条规定的外文是指申请人所在国的官方语言。
第十条 申请人办理申请药品行政保护事宜时，应当委托中国的代理机构办理，并签订委托书，写明委托权限。
代理机构递交条例第八条和本细则规定的申请文件时，应当同时递交申请人的委托书。
第十一条 一项药品行政保护申请只限于一种药品。
第十二条 条例第八条第一项规定的药品行政保护申请书，应当载明下列事项：
（一）申请人名称、地址；
（二）申请人的国籍；
（三）申请人是企业或者其他组织的，其总部所在的国家或者地区；
（四）申请行政保护的药品的名称（通用名、商品名、化学名）、化学结构式、配方、剂型、适应症、用法、用量、工艺制备方法简介；
（五）申请人和代理机构的签名（印章）；
（六）申请文件的清单；
（七）其他需要注明的事项。
第十三条 申请文件应当整齐清晰，附图应当标准规范，不得涂改。
申请文件中涉及的科技术语应当采用中国统一的规范用语。
第十四条 申请人递交条例第八条所规定的第（二）、（三）项文件，应在其所在国办理相应的公证、认证或证明手续。
申请人递交条例第八条所规定的第（四）项文件，应在中国的公证机构进行公证。
第十五条 申请人递交的条例第八条所规定的第（四）项文件是制造药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品生产企业许可证》和《企业法人营业执照》；申请人递交的是销售药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品经营企业许可证》和《企业法人营业执照》。
申请人递交制造或者销售合同书时必须附有中国企业法人的上述证、照复印件。
第十六条 申请人提出药品行政保护申请，应当提交有关文件，有下列情形之一的，国家药品监督管理局不予接受：
（一）未使用规定的格式或者填写不符合规定的；
（二）未按照规定提交有关文件的。
第十七条 在获得药品行政保护证书之前，申请人要求撤回药品行政保护申请的，应当向国家药品监督管理局提出书面申请，写明申请人的名称和药品名称。
第三章 行政保护的期限、终止、撤销和效力
第十八条 条例第十三条所称药品行政保护证书颁发之日，是指药品行政保护证书上写明的日期。
第十九条 条例和本细则规定的公告事项，由国家药品监督管理局发布公告。
第二十条 在药品行政保护期内，药品独占权人应及时向国家药品监督管理局递交其药品独占权持续有效的证明文件。
第二十一条 依照条例第十五条的规定，请求撤销药品行政保护的，应当向国家药品监督管理局递交《撤销药品行政保护请求书》和有关证明文件一式两份。
《撤销药品行政保护请求书》应当写明下列事项：
（一）请求人的'名称、地址及国籍；
（二）被请求人的名称及地址；
（三）被请求撤销的药品的名称及授权号；
（四）请求撤销的理由及证据。
一项撤销药品行政保护申请只限于一种受行政保护的药品。
第二十二条 国家药品监督管理局收到《撤销药品行政保护请求书》后，应当进行审查。《撤销药品行政保护请求书》中未写明撤销药品行政保护所依据的事实和理由或者提出的理由不符合条例规定的，不予受理，并书面告知申请人；《撤销药品行政保护请求书》符合条件的，应当受理并发给受理通知书。
国家药品监督管理局应当将受理的撤销药品行政保护请求书的副本和有关证明文件的副本送交药品独占权人，要求其在指定的期限内陈述意见。被请求人没有如期陈述意见的，不影响国家药品监督管理局审查。
第二十三条 国家药品监督管理局对撤销药品行政保护的请求审查终结后，应当根据情况分别作出撤销药品行政保护或者驳回撤销请求维持药品行政保护的决定，送达有关当事人，并予以公告。
第二十四条 在药品行政保护申请日前获准进行临床研究，且在药品行政保护授权日前经国家药品监督管理局批准生产的同一药品，在药品行政保护授权之后，可以在批准范围内继续生产、销售，但不得向第三方转让。
第四章 侵权处理
第二十五条 获得药品行政保护的独占权人请求国家药品监督管理局制止侵权行为的时效为二年，自该独占权人知道或者应该知道其受行政保护的药品被侵权之日起计算。
第二十六条 药品独占权人申请制止侵权行为，应当提交《制止药品行政保护侵权行
为申请书》。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当写明下列事项：
（一）申请人名称、地址及国籍；
（二）被申请人名称、地址；
（三）被侵权的药品的名称及行政保护授权号；
（四）请求处理事项；
（五）侵权的事实及证据。
《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当按照被申请人的数量备具副本。
一项制止药品行政保护侵权行为申请只限于一种药品。
第二十七条 国家药品监督管理局对符合条件的制止侵权申请，应当受理，并将《制止药品行政保护侵权申请书》副本发送被申请人，要求其在指定期限内作出答辩。
第二十八条 国家药品监督管理局根据需要，可以召开由制止侵权行为的申请人和被申请人参加的听证会，对侵权问题进行举证、质证和辩论。
第二十九条 国家药品监督管理局应当就被申请人的行为是否构成侵权作出认定。
被申请人的行为不构成侵权的，国家药品监督管理局应当驳回申请人的申请。
被申请人的行为构成侵权的，国家药品监督管理局应当依法制止其侵权行为。
第三十条 因药品行政保护侵权引起的经济赔偿问题，药品独占权人可以在国家药品监督管理局作出侵权认定后，向人民法院提起赔偿诉讼。
第三十一条 在药品行政保护侵权处理过程中，被申请人或者第三人对该项药品行政保护提出撤销申请的，国家药品监督管理局中止侵权处理程序，待撤销程序终结后，再根据情况恢复或者终止侵权处理程序。
第五章 费 用
第三十二条 申请药品行政保护或办理其他有关事项，应当分别缴纳下列费用：
（一）申请费；
（二）审查费；
（三）年费；
（四）公告费；
（五）证书费；
（六）请求撤销费；
（七）侵权处理费；
上述各种费用缴纳标准，由国家药品监督管理局另行公布。
第三十三条 申请人应当在递交药品行政保护申请书的同时缴纳申请费；在收到受理通知书之日起一个月内缴纳公告费和审查费；无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，其申请被视为撤回。
第三十四条 获得药品行政保护的药品独占权人应当在药品行政保护证书颁发之日起一个月内缴纳证书费、公告费和当年的年费；在药品行政保护有效期内，应当于每年度最初的两个月内缴纳当年的年费。无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，视为自动放弃行政保护。
第三十五条 请求撤销药品行政保护的，应当在递交《撤销药品行政保护请求书》的同时缴纳请求撤销费。
第三十六条 申请制止侵权行为的独占权人应当在递交《制止药品行政保护侵权行为申请书》的同时缴纳侵权处理费。
第三十七条 本细则第三十三条规定的各种费用由代理机构代收。
第六章 附 则
第三十八条 条例和本细则规定的各种期限除另有规定外，第一日不计算在内。
期限以年或月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为届满日。
期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。
第三十九条 本细则由国家药品监督管理局负责解释。
行政管理制度11
总 纲
本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。
第一章人事管理 总 则
1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；
2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；
3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。
一、 人力资源规划
1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；
2．建立明确的人才标准、工作分析体系；
3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；
4．经核准后由总经理领导制定征用计划；
5．行政部依据招聘计划执行招聘流程；
6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程
二、招聘与录用
1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2.各部门所需招聘的.新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。
3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。
4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。
5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。
6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。
8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。
9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。
10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。
11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。
12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。
13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。
14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理
三、培 训
1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。
2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。
3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。
4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。
公司迎新引导培训体系表
培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部
四 、考勤
1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。
2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。
3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。
4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。
5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。
6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。
7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。
8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。
9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。
10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。
11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。
12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。
行政管理制度12
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的.习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。
行政管理制度13
一、考勤及工资制度
1、公司员工按部门分别考勤,公司领导由综合部考勤;
2、各部门要指定专人负责考勤,每月24日将本部门考勤汇总,每月25日前经部门经理审签后,将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员,综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况,做好员工花名册和员工档案资料的整理完善,并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部,综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核,并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签,于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳,本人留工资表复印件存档;
3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤,当月考勤期为上月24日至本月23日,员工工资将按实际出勤天数发放;
4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;
5、员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤;
6、在工作过程中,因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的,由用人部门事前及时提出申请,综合部审核,报总经理审批后方可调整。
7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案,报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理,财务部发放。
二、请销假制度
员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。
(一)请假审批
1、请假需由本人事先填写请假条,并按规定程序审批后方可请假。
2、总经理请假由董事会审批。
3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。
4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批,请假天数7天以上的由部门正职签署意见,总经理审批。
(二)假种与假期
1、事假事假如无正当理由一般不予准假,事假期间不计发工资。
2、病假员工因病需要休息或治疗时,应按审批程序请假,病假期间不计发工资。
3、婚假公司正式员工可享受5天全薪婚假,超过天数按事假对待。
4、丧假公司正式员工的直系亲属(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪丧假,超过天数按事假对待。公司正式员工的其他近亲属(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪丧假,超过天数按事假对待。
5、产假公司女员工享受90天产假,产假期间其月基本工资为1000元。超过90天按事假对待。
三、违纪处理
(一)迟到或早退一次给予50-100元的.经济处罚。
(二)旷工一天扣发三天的工资。
(三)有下列情形之一者,按旷工论处。
1、未请假或请假未批准而不上班者;
2、不服从领导指挥,拒绝完成领导分配的正常工作;
3、隐瞒请假原因者。
(四)连续旷工三天以上的员工可视为自动离职,同时与公司解除劳动关系。
四、着装、礼仪、礼节规定
1、员工在工作时需要穿工作服的,要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;
2、员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象;
3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时个人桌面应保持干净;
2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。
七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者,公司有权视情节轻重予以处罚。
行政管理制度14
办公室工作内容：办公室是在公司高层领导下的综合办公类行政管理部门，主要负责公司日常行政管理、人力资源管理及法律事务等，其主要职责有：
1、协助领导组织公司日常办公及有关活动安排，向公司领导及各部门提供后勤保障，为公司正常业务的开展做好服务；
2、负责公司各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类合同、文件、会议纪要的归档和管理；
3、负责公司各类会议、重要活动的组织筹备等工作并做好相关文件及影音资料的保存；
4、负责公司人事信息、档案管理、印章管理，按规定上报各类人事统计报表；负责公司注册、增资、年检及公司各类法律事务；
5、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；
6、完成领导交办的其他事项。
一、办公室主任工作职责
办公室主任：在公司高层领导下，规划、指导、协调公司行政服务的各项工作，具体职责如下：
1、组织制定本部门工作计划、行政管(来自:小龙文档网:办公室日常行政管理制度)理制度，贯彻落实公司各项管理制度和决议；
2、负责日常行政工作的管理；
3、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
4、组织安排公司各种会议、活动等，并拟定有关文件；
5、负责档案管理、公司重要资质证件，办理公司所需各项工商、税务等各项证照，出具相关证明材料；
6、负责工商、法律事务及其外联工作；
7、协调公司内部行政人事等工作。
二、行政法律文书工作职责
协助主任完成行政事务性工作，具体负责法律事务及相关文书类工作：
1、协助制定、执行公司行政规章制度；
2、协助主任制定行政工作发展规划和计划；
3、配合主任完善行政管理制度，进行日常行政工作的组织和管理；
4、负责公司协议审核、修订，主持拟定常用法律文书合同范本，负责审查、备案所有合同；
5、负责相关法律事务的协调与处理；
6、完成领导交办的其他事项。
三、文员工作职责
协助主任完成公司行政事务性工作，具体负责督办工作落实及文秘档案管理方面工作：
1、协助制定、执行公司行政规章制度；
2、负责各项具体工作的督办落实；
3、组织办好会议接待及各种活动安排并做好各种文件及影音资料的存档；
4、计划和组织落实各部门申报各类办公用品的采买和发放，监督落实用品领用登记工作做到帐物清楚、管理有序；
5、负责组织建立公司固定资产的管理台账和检查盘点工作；
6、全力协助人力专员做好档案管理及其他事项工作；
7、积极完成完成领导交办的其他事项。
四、人事档案专员工作职责
协助主任做好公司人力资源管理及公司各项印章、档案管理，具体职责如下：
1、负责建立、健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；
2、负责制定公司人力资源管理制度、人事档案管理制度、培训管理等，经领导批准后组织实施，并根据公司实际情况，制定公司的人力资源计划；
3、制定和实施人力资源年度工作目标和工作计划，对公司人员档案进行统一管理；；
4、负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司处理劳动事务；
5、办理员工晋升、调岗、奖惩等人事手续；
6、负责建立公司各项证照、印章使用管理制度并监督落实；
6、严格按照《档案管理办法》负责档案室管理工；
7、积极完成完成领导交办的.其他事项。
五、董事长办公室文书职责
1、全力做好董事长办公室接待工作；
2、组织筹备董事长召开的各项会议，准备会议文件，并做好会议录，主动掌握有关决议的执行情况；
3、忠实执行并积极完成董事长委派的各项任务，负责整理董事长的各类资料、文件并分类保管及归档；
4、负责收集及统计汇总董事长所需的各类信息；
5、协助董事长对公司内部发布重要信息、通知工作；
6、负责董事长文件、茶水准备、物品有序摆放；文本资料的整理归档；
7、完成董事长临时安排的各项工作任务。
行政管理制度15
为了全面落实素质教育和新课程改革的精神，根据省、市关于教师校本培训的有关精神，加强对校本培训工作的管理，特制定如下制度：
1、业务研究制度：要求教师每周使用业余时间到图书馆、阅览室或网络系统进行自培自练；同时，积极勉励教师加入各种学历和非学历的教育和培训。内容包括：
2、分层培训、整体推进制度：针对我校教师教龄结构和发展水平的实际情况，进行分层培训。共分为三层次：年轻教师培训、骨干教师培训、名师培训，分别制定相应的培训目标和计划，层层递进、环环相扣。
3、校本教研培训制度：教研组开两周集中半天时间，确定主题，由专人主讲，研究教育教学理论，最改动态，探讨教育教学体会；组织全组成员按照学校工作要求有序组织集体备课，技能培训，三课汇报课、研究课、示范课，活动和课题研究。
4、活动考勤制度：在开展校本教研和校本培训的过程中，将设置考勤登记表或手册，对全体参加教师进行严格的考勤，无故旷缺者作为旷课处理。
5、学分登记制度：参加校本培训和校本教研的.教师，教研处和教研组共同根据教师参加培训的数量和质量进行整理评定，上报县教育局和教师进修学校按校本培训规范性学分登记办法申请相应的学分。
6、进程督查制度：学校对XXX和培训工作实行静态管理，定期或不定期进行抽查。强化六种工作态度：积极自动参与态度；一切为了学生态度；团队合作态度；勤于研态度；善于反思态度；合理使用业余时间厚实本人专业的态度。坚持做到好研究、勤研讨、勤反思。
7、资料建档制度：学校对开展的校本教研和校本培训活动和教师加入该活动的各种资料，做好建档工作，将课程理念、教学观、学生观的认识和变化、播种和感悟记实下来，做好教师个人专业成长进程资料的积聚。
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